根据罗定市委统一部署，2023年12月18日至2024年3月1日，市委第二巡察组对我院党委开展了巡察，2024年4月17日向我院党委反馈了巡察意见，提出整改要求。按照市委巡察整改公开工作要求，现将集中整改进展情况予以公布。

一、 党委及主要负责人组织落实巡察整改主体责任情况

（一）深化思想认识，提高政治站位。深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述，不断提升巡察整改工作认识，增强抓好巡察整改的政治自觉和行动自觉，正视问题、深挖根源，严肃认真对待巡察整改工作，逐条对照抓好整改工作，坚决做到即知即改、立行立改、真改实改、全面整改。

（二）坚持以上率下，压实整改责任。坚决履行主体责任，党委主要负责同志对整改落实工作负总责、亲自抓。行政领导班子切实履行巡察整改“一岗双责”，抓好分管领域的整改任务，各科室紧盯问题抓好整改措施落地。

（三）强化组织保障，从严从实整改。成立巡察反馈意见整改工作领导小组，组织召开整改工作小组会议，专题研究制定整改方案，将巡察反馈的问题细化分解，明确责任领导、责任科室及整改时限，建立巡察整改台账，实行销号管理。

（四）健全工作机制，确保整改见效。主要领导对重点整改事项经常过问、把关，责任领导定期调度整改进展情况，医院党委对每阶段工作进行提示预警，推动整改事项落实。开展巡察整改落实情况专项督查，确保整改工作落到实处。把抓好具体问题整改与推进建章立制相结合、与日常工作相结合，切实做好巡察“后半篇文章”。

截至2024年10月16日，巡察反馈的34个具体问题，已完成整改31个，阶段性完成整改需长期坚持3个。

二、 巡察反馈问题集中整改落实情况

（一）落实上级决策部署欠力度，推动中医药事业高质量发展不够到位。

1.党委统领全局作用不突出。

（1）“第一议题”学习重视不够。

一是组织开展党委会“第一议题”学习27次，重点学习习近平总书记关于中医药传承创新发展的重要论述精神、习近平关于卫生健康工作重要指示批示精神等系列重要讲话精神，贯彻落实党中央的各项工作任务。二是不断厚植中医药文化优秀传统。1-10月份共开展17场中医药志愿服务下基层、进社区、进企业，进校园等六进活动。三是不断推广中医药适宜技术。1-9月份共派出中医药适宜技术培训专家共50人次，到基层卫生院、村卫生站进行中医药适宜技术理论培训和技术指导约13场次，参加培训共1200人次，组织中医药适宜技术培训班共7场次，共有800人次参加。

（2） 理论学习中心组学习与上级要求有偏差。

修订完善《2024年医院党委理论学习中心组学习计划》并提交党委会讨论通过，采取集中与自学把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线，进一步加强领导班子思想政治建设。目前开展理论学习中心组集中学习10次，专题学习研讨会5次。

（3） 党委领导核心作用弱化。

一是建立健全党建工作主体责任制，党委书记切实履行第一责任人职责，强化对全院的内控制度的流程规范执行，全面监督“三重一大”决策、预算决算、采购、医疗业务、基建等流程的执行，对党的重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置。二是从2024年1月起，将党建工作落实情况纳入科室综合目标绩效考核指标，切实将党建工作与医院中心工作同部署、同落实、同考核。三是召开领导班子作风建设暨巡察整改专题民主生活会，及时制订整改问题台帐及整改方案。四是市卫生健康局统筹建设的医共体信息化平台项目已完成区域网络搭建和数据中心机房建设，2024年10月下旬上线运行。医养结合收费标准（试行）于2024年7月10日已获罗定市发展和改革局批复，2024年10月上旬已完善医养结合项目运营方案，2024年12月份开始试运营，积极做好项目投入运营前各项准备工作。我院已提交2项有专项资金的广东省中医药局申报，目前已提交上级单位审核。

2.发挥中医药特色优势不明显。

（1）中医人才队伍建设乏力。

一是2024年以来，录用中医类别的研究生7人，本科类中医学13人，医学影像学1人，通过中医类别高级职称评审7人。中医类别2024年参加2023年高级职称评审16人，参加高级职称考试5人。二是按照《罗定市中医院名医师带徒实施方案》执行相关跟师工作，5月开展名中医拜师仪式。

（2）中医特色专科建设与传承有待加强。

一是2024年我院与省中医院妇科签订《广东省中医院妇科协助罗定市中医院妇科合同书》，在省专家团队指导下，我院妇科专科门诊平均每日看诊患者约80人次。二是儿科1名医师在广东省中医院进修儿科；脑病科1名医师在广东省中医院进修神经重症科，提升专科中西医结合诊治能力。三是各特色专科医师积极参与院内开展的中医药适宜技术培训、中医药学术讲座、中医药诊疗知识相关的继续教育项目等，不断提高中医药知识水平服务能力，增强中医文化自信，充分发挥中医特色专科优势。四是通过医院微信公众号、订阅号发布30多篇中医治疗、保健与养生相关的“杏林科普”文章，积极向群众普及中医药非药物治疗独特的优势及特点。五是制定《中医护理技术操作流程》。六是下达《关于调整中医特色疗法绩效考核的通知》采取绩效考核和激励机制。七是2024年1-9月门诊患者使用中医非药物疗法比例10.21%较2023年同期4.06%呈现增幅，增幅为6.15%；出院患者使用中医非药物疗法比例89.87%较2023年同期78.85%有所提升，增幅11.02%。八是2024年1-9月脑中风专科中药处方占比48.08%，2023年同期为29.04%，增幅19.04%。

（3）科研建设工作存在短板。

一是2024年6月27日通过广东省基础与应用基础研究基金项目依托单位资格；已申报云浮市卫健局科研立项14项，已申报广东省中医药局科研立项2项，均已提交至上级主管单位审核；目前正在申报云浮市科技局科研立项，共有11名申报人。二是今年已引进风湿免疫科、骨伤科的专业博士各1名。三是目前正在准备传统中药制剂的备案中。

（4） 中药饮片使用率偏低。

一是院内积极开展多场中医药适宜技术培训、中医药学术讲座，不断提高医务人员中医药知识水平和服务能力，鼓励使用中药饮片。二是通过开展中医药志愿服务活动、医院微信公众号及订阅号、诊疗过程中的中药饮片常规知识及合理用药宣教等，切实提高患者对中药饮片的认可度。三是工作量绩效向中药饮片倾斜。制定《罗定市中医院2024年绩效管理实施细则》，以中药饮片工作量作为绩效考核。四是2024年1-9月门诊中药饮片处方占比26.85%，2023年同期为23.13%，增幅3.72%。 

（5） 推动中医药健康文化素养提升力度不强。

一是2024年派出80多人次开展8场次中医药进社区、进校园活动，服务群众达2000余人次，进一步弘扬及传播中医药文化，提高群众、患者对中医药的认知度和接受度。二是3月8日，参与黎少分院主办的中医药服务义诊活动，现场为群众提供中医适宜技术治疗，助力“百千万工程”，加强中医特色疗法在乡镇村民群体的宣传推广，弘扬中医药传统文化。三是3月23日、5月19日，分别通过罗定市融媒体中心发布科普视频宣传春分时节、夏季中医养生知识；通过医院微信公众号、订阅号发布30多篇中医治疗、保健与养生相关的“杏林科普”文章，积极宣传与推广中医药健康文化。四是院内积极开展多场中医药适宜技术培训、中医药学术讲座，不断提高医务人员中医药知识水平和服务能力。五是2024年1-9月门急诊量282948人次，比2023年同期240039人次、2022年同期264008人次有明显增长。

3.中医院建设与管理有短板。

（1）学科建设滞后。

一是为加强介入科的学科建设和技术水平，2024年我院引进一名介入医师，可常规开展肿瘤血管介入、肿瘤非血管介入、外周血管的综合介入。二是2024年上半年，我院胸痛中心总监赴佛山市顺德区勒流医院学习借鉴介入室项目运营服务工作的宝贵经验和成功做法。三是2024年多次召开医共体胸痛中心建设质量分析会及典型病例讨论会,进一步优化我院胸痛中心工作制度及流程，提高本院和网络医院疾病诊疗救治水平和持续改进工作质量，加快胸痛中心建设进度。四是我院卒中中心已成立“卒中中心管理委员会”，组建卒中中心工作模式架构、卒中中心救治小组，卒中中心已完成国家卒中中心建设管理平台相关网站的账号注册，常规开展溶栓治疗，脑病科按要求上传及填报数据。五是进一步规范及完善科室设置，促进我院专科化水平及综合医疗服务能力的有效提升。六是我院与广东省中医院等上级医院保持紧密联系，加强学术交流与合作。七是2024年8月，我院与肇庆市第一人民医院心血管内科专家签订特岗专家聘用合同，聘任其为特岗专家，指导学科建设及发展，提高学科心血管疾病诊治能力及介入治疗水平。八是加强医疗信息化建设力度，市卫健局统筹建设的医共体信息化平台项目已完成区域网络搭建和数据中心机房建设，2024年9月总院上线医共体人财物管理系统，各分院已陆续上线医共体人财物管理系统。10月15日开始上线总院住院系统和医技检验影像等系统。10月底完成门诊业务的相关模块的上线工作。

（2）医疗质量体系建设存在弱项。

一是2024年将全面修订医院制度汇编，目前围绕行政管理、人事管理、财务管理等内容，相关职能科室正在对职责范围内制度进行初步梳理与修订。二是进一步加强医疗质量安全核心制度培训，组织2次共200多人次参加线上培训。三是向临床科室传达《关于加强落实值班与交接班医疗安全核心制度的通知》等通知，进一步规范执行医疗质量安全相关核心制度。四是每月组织开展医疗核心制度的专项检查，将发现存在问题汇总并反馈至临床科室持续改进。五是医务科联合质控科分类制定内科、手术科室、麻醉科的《医疗质量核心制度检查表》，细化考核要点与考核方法。六是邀请市医调委、我院法律顾问开展医疗纠纷防范及处理培训讲座共2次，250多名医务人员参加培训。七是修订并印发《医疗纠纷处理办法（修订版）》，细化相关规定及纠纷责任人、责任科室、科室负责人的处理细则，维护医患双方合法权益。八是正视医疗投诉和医疗纠纷，梳理本院发生的医疗纠纷情况，交由医疗质量与安全管理委员会进行病情讨论及案例分析，对医疗纠纷责任科室及责任人作出进一步处理决议，以有效处理机制警醒责任科室并加强医疗纠纷防范，持续提升我院医疗质量与安全。 

（3） 坚持公立医院公益性不够。

为提高我院医务人员医保政策理解和执行力，2024年共组织5次院内外医保相关政策培训，进一步提高科内政策落实能力。罗定市医疗保障事业管理中心2023年年终清算结果，实际返还率约为53%，城乡居民基本医疗保险清算比2022年下降77%。

（4） 医共体建设紧密性不强。

一是根据医共体内部人才柔性流动机制，2024年总院选派医药护3人骨干团队驻点下沉对泗纶分院、黎少分院开展“组团式”紧密型帮扶工作。总院分别选派3名主治以上医师参与“万名医师下乡”工程对口帮扶医共体黎少分院、泗纶分院，服务累计一年。对8间医共体基层分院各推荐1名总院医疗专家挂任其副职人员，积极做好各分院选派人员到总院进修学习的工作。二是在卫健局统一指导对加强医共体财务管理工作；今年3月份起定期开展财务督查、评价及相关工作，在开展财务结算工作过程中，加强对各分院收入的合法性和及时性、支出的真实性和合规性进行核算和监督。三是医共体各分院已接入并使用罗定市中医院PACS系统，各分院影像资料统一存放，实现医共体内共享；市卫健局统筹建设的医共体信息化平台项目，已完成区域网络搭建和数据中心机房建设，9月总院上线医共体人财物管理系统，各分院陆续上线医共体人财物管理系统。四是根据《罗定市中医院医共体2024年医务人员下沉组团式帮扶实施方案》开展“组团式”紧密型帮扶工作。

4.风险防范意识不够强。

（1）意识形态工作重视不够。

一是严格落实党管意识形态工作主体责任，目前召开意识形态领域分析研判会2次，专题部署会3次，定期分析研判意识形态领域情况。二是7月调整意识形态工作领导小组分工，进一步确保班子成员职责和要求。

（2） 医院网络与数据安全保障有待加强。

在院内各种会议中均提及网络安全的重要性，提醒全院干部职工注意网络安全问题；在重要时间节点和节假日，信息科都安排专人进行网络巡检和值守；原计划医院二期大楼新建机房和同步建设三级网络安全等级保护，由于提升工程资金没到位，建设推迟。

（3） 债务风险防控力度不够。

一是严格管控运行成本，通过精细化的成本管理，降低运营成本，提高资金的使用效率，缓解债务压力。二是根据医院的财务状况和发展需求，合理确定工资、绩效、福利等薪酬结构。优化人员配置，避免人员冗余，提高人力资源的利用效率。三是在项目管理方面，严格控制项目建设。四是通过调整医院收入结构，控制药品耗材支出，发挥中医药特色和优势病种，强化中医优势，加强中医特色专科建设与传承，强化中医治疗等多项举措，同期对比，债务略有下降。

（二）管党治党宽松软,推动全面从严治党向纵深发展不够有力。

1.履行全面从严治党责任不够到位。

（1）全面从严治党责任压得不实。

一是加强对干部“八小时以外”监督管理。组织全院党员干部和公职人员签订《拒绝酒驾醉驾承诺书》及“树清廉家风 建勤廉家庭”倡议书专项活动。二是持续夯实中央八项规定精神堤坝，扎实开展作风建设、医药领域集中整治群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作。组织全院党员、中层干部及相关职能部门如实填写专项整治工作台帐，共查找工作纪律和部分医护人员主动服务意识有待增强等4个问题并制定整改措施。抓好我院医药领域集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作，成立专项工作领导小组，对药品、耗材、招标采购、后勤、基建等多个方面进行集中整治、建立台账，加强监督并建立长效机制。三是进一步规范执业行为，认真组织学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》。四是组织全院中层以上干部召开警示教育大会，通报近年来罗定市查处的违纪典型案例、组织观看电视专题片《持续发力 纵深推进》第二集、纪委书记上纪律党课等内容。五是以党纪学习教育为契机，组织全体在职党员观看警示教育片《破戒》，进一步加强党员干部纪律意识、规矩意识。六是对重点部门、关键岗位人员共7人开展廉政提醒谈话。七是组织全体在职党员约120人分别到罗定市文化中心参观市廉洁文化非遗剪纸艺术展及市反腐倡廉教育基地开展主题党日活动，进一步增强党员干部拒腐防变能力。八是7月19日召开党委会专题会议，制定落实全面从严治党主体责任的年度任务安排。

（2） 纪委履行监督职责存在差距。

一是建立医疗纠纷档案，并将医疗投诉及纠纷纳入科室综合目标管理方案中，作为独立的责任指标进行考评，纳入科室和个人医疗服务质量考核、作为对科室和个人任职考评的重要依据，并且与科室和个人绩效、薪酬、职称评定和评优评先挂钩。二是正视医疗投诉和医疗纠纷，梳理本院发生的医疗纠纷情况，由医疗质量与安全管理委员会进行病情讨论及案例分析，对医疗纠纷责任科室及责任人作出进一步处理决议，以有效处理机制警醒责任科室并加强医疗纠纷防范，持续提升我院医疗质量与安全。

2. 内控管理有弱项。

（1）现金管理不规范。

每日收到医疗款存行；现金方面支出到银行提取备用金再报销或支付，所有支出尽量转账支付，把现金使用量减到最少。每次按工作所需到银行提取相应的备用金，报销多项费用时，一般直接从银行转账到经办账户，以减少现金的使用。

（3） 财务审批手续不严格。

已对财务审批手续不严格的单据进行补回签名手续，在以后工作中严格规范财务审批手续。

（4）固定资产管理混乱。

对于价值1000元以上的资产统一登记入固定资产管理，同时加强固定资产后续管理。查漏补缺，对全院所有固定资产进行贴标签管理，对未及时入账固定资产的做好相关入账手续。

3.指导工会工作欠力度。

（1）工会财务手续不完善。

已将发放工会会员福利品个人实名签领表明细附录入账。2021年后已不再发放工会会员洗衣粉、卷纸。2024年按时划拨工会经费。

（2） 运动会超范围设置奖项。

根据广东省总工会关于印发《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》的通知（粤工总【2018】5号）文件精神，2024年文体活动奖励名次不再设置参与奖。

4. 四风问题仍然存在。

（1）公款接待陪餐人数超标。

2024年6月6日制定《医院公务接待管理（修订版》），并下发到各科室贯彻落实执行。

（2）违规为公务用车增加高档配置。

一是根据《云浮市贯彻落实中央八项规定精神实施办法》，严格按照有关规定配备和使用公务用车，不超标准配备车辆，不增加高档配置。二是2024年6月印发《罗定市中医院公务用车管理制度》。三是医院纪委对相关人员进行提醒谈话。四是由于该配置的商家因经营不善已倒闭无法进行退换处理，原配置继续使用。

（3） 巧立名目发放奖金、补助。

医院党委联合院纪委对相关责任人开展提醒谈话，规定以后由医院账户、党委账户支出的经费必须经财会科、审计科审核把关，严格规范发放奖金、补助等经费支出。

（三）党的建设弱化虚化,落实新时代党的组织路线有差距。

1.党建主体责任压得不够实。

（1）党建工作研究谋划不够。

年初制订年度党建工作计划，根据市委党建办印发的2024年党建工作要点结合医院党委的实际进行修订并于5月31日提交党委会讨论通过。召开党委会专题研究党建工作，分析今年以来医院党委、各基层党支部在党建工作方面存在的问题，进一步补齐短板、查缺补漏，完善好相关各项工作。

（2） 对基层支部党建工作指导监督不到位。

一是修订医技门诊支部2021、2023年度党建工作计划；二是制订下发关于规范各支部开展组织生活的通知，从2024年7月起，党委书记亲自带队到各支部参加支部召开的党员大会、书记上党课、主题党日活动等组织生活，进一步落实党委党建主体责任制。三是着力破解“三会一课”制度落实不到位问题，从7月份起采取不定期方式对支部“三会一课”落实情况进行检查监督。

2.基层党组织建设不够到位。

（1）发展党员不够规范。

一是对2021年5月27日接收的2名预备党员已补充相关支部大会记录。二是对入党志愿书记4外落款时间发生涂改问题，当时党委已为其出具相关情况说明（详见个人入党志愿书内）。三是各支部已按《中国共产党发展党员工作细则》规范发展党员相关工作。2024年5月20日至22日组织党务工作人员参加市直工委举办的党组织书记和党务工作者培训班，切实增强党务工作者业务工作能力。

（3） 党员管理有漏洞。

一名同志的组织关系于2024年3月1日转入；一名同志的组织关系于2024年5月17日转入；经核实，另一名同志的组织关系已于2019年10月10日转入。

3. 干部队伍建设存在短板。

（1）执行选人用人制度不严格。

2024年3月21日医院党委召开党员大会进行换届选举，党委委员9名，其中党委书记1名、副书记1名。2024年4月1日市直工委已批准同意。2024年4月下旬对部分重点岗位的干部实行交流轮岗，原药剂科主任已轮岗至质量控制科（病案科），并于2024年6月市卫生健康局已批准同意。

（2）长期不配齐中层干部，医院2个内设科室（设备科、总务科）长期未落实股（室）长任职，均以任命负责人的形式开展工作。

2024年4月下旬已启动对设备科、总务科2个内设科室股（室）长任职进行选拔任用，并于2024年6月市卫生健康局、市人力资源和社会保障局已批准同意。

（4） 人事档案管理不够规范。

根据罗定市卫生健康局《关于做好干部人事档案材料整理归档工作的通知》（罗卫函[2024]115号）我院于9月9日至10月11日抽调4人到局人事股档案室全面整理全院所有干部职工人事档案归档工作。对2022年前已审核的干部人事档案进行“回头查回头看”审核，重点审核“三龄二历一身份”等信息，及时补充完善档案缺件，并按规范要求进行分类整理归档。

4.出国（境）管理不规范。

2024年5月8日已将全院在编干部职工422人纳入登记备案，另外6名副科以上干部由市委组织部办理登记备案。制定了罗定市中医院党委《关于因私出国(境)管理制度》的通知。28名干部职工的出国（境）证照已集中保管，并及时做到应备尽备，严格执行出入境报告制度和证照保管制度。

（四）巡察反馈问题整改不够到位

1.业务接持不规范。

已严格按照《关于进一步规范公务接待的通知》（罗委办【2017】143号）文件精神执行，规范用餐标准。

2.职工借款管理不严。

对于备用金，出纳按照《现金管理暂行条例》的规定办理现金的收支业务，下列范围内可以使用现金：医药费报销、出差人员差旅费、结算起点1000元以下的零星开支；不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转账结算。部分干部职工借款等，每年要办理结算归还。落实做好备用金管理制度，做好全院借款和开支制度培训工作。

三、下一步整改工作安排

一是强化党的领导，提高统领发展能力。我院将继续深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，不断强化全面从严治党主体责任落实。夯实基层党组织建设，进一步强化基层党组织整体功能，严格党内生活，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。坚决贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，全面推动医院高质量发展再上新台阶。二是全面从严治党，推进党风廉政建设。我院将坚持把履行管党治党责任作为最根本的政治责任，坚决落实全面从严治党各项制度和工作机制，着力推动解决医疗服务中的不正之风，进一步加强党员干部党性修养。加强党风廉政建设，纠正行业不正之风，做到警钟长鸣、常抓不懈。三是坚持问题导向，持续抓好整改落实。我院将以此次市委巡察反馈意见整改为契机，认真抓好市委第二巡察组反馈意见的贯彻落实，严格落实“四个不放过”标准，持续发力，久久为功，确保实效。对已完成的整改任务，适时开展“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹；对需要较长时间整改到位的，建立持续推进整改台账，强化督促指导，加大整改力度，确保整改落实到位。四是坚持统筹结合，加快成果转化能力。我院将坚持以整改实际成效推动全面从严治党向纵深发展，自觉把巡察成果运用到医院重点工作上来，以巡察整改工作的新成效加快推动医院高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0766-3882083；电子邮箱：gdldzyy@163.com。

 

 

中共罗定市中医院委员会                          

2025年2月24日