第一部分    2016年度罗定市供销合作联社部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

第二部分    2016年度罗定市供销合作联社部门预算表

一、2016年部门收支预算总表

二、2016年部门预算支出明细表（按功能科目）

三、2016年部门财政拨款项目支出情况说明

四、2016年部门预算支出明细表（按经济分类）

五、2016部门财政拨款“三公”经费预算表

六、2016年部门财政拨款“三公”经费支出情况说明

第一部分    2016年度罗定市供销合作联社部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门主要机构设置、职能

1、部门机构设置

罗定市供销合作社是一级预算单位，内设办公室、监事股、业务股、基层股、财会股五个机构。

2部门职能

（1）、宣传贯彻党和政府的有关方针政策，牢记为“三农”服务的宗旨，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带，指导全市供销合作社加强精神文明建设。

（2）研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销社合作社的改革和发展。

（3）按照市政府授权抓好对重要的农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

（4）维护全市供销合作社的合法权益。

（5）协同有关部门指导全市供销合作社的经营业务活动，促进供销合作社经济发展和城乡物资交流。

（6）宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，指导全市供销合作社加强精神文明建设。

（7）代表全市供销合作社参与省供销合作社的各项活动。

（8）承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其他事项。

2、机构设置

根据职责所在，罗定市供销合作社内设办公室、监事股、业务股、基层股、财会股五个机构。

（二）人员构成情况

罗定市供销合作联社本年度部门决算单位一个，共有事业编制人员11人，离休人员3人，离退休人员31人，遗属人员5人。

（三）、预算年度的主要工作任务

认真贯彻落实中共中央国务院《关于深化供销社综合改革的决定》和广东省委、省政府《关于深化供销社综合改革的实施意见》，坚定推进我市供销社综合改革工作，按照省社部署，我社今年争取成为全省综合改革试点县供销社，围绕综合改革试点单位的工作要求，努力完成各项工作，力争年底通过省社综合改革试点工作验收。

二、收入预算说明

2016年度部门收入预算235万元，其中一般公共预算财政拨款收入235万元。

三、支出预算说明

2016年度部门支出预算235万元，其中一般公共预算外资金财政拨款支出235万元。在财政拨款支出中，基本支出235万元，占100﹪，其中：工资福利支出112万元，商品和服务支出55万元，对个人和家庭补助支出68万元。

四、2016年部门财政拨款“三公”经费支出说明

“三公”经费支出是指单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。2016年度部门财政拨款“三公”经费支出预算合计10万元，其中公务用车购置及运行维护费支出5万元； 公务接待费支出5万元。

   第二部分   2015年度罗定市供销合作联社部门预算表

一、    2015年部门收支预算总表

单位名称：罗定市供销合作联社                                                金额：万元