第一部分    2015年度罗定市供销合作联社部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

第二部分    2015年度罗定市供销合作联社部门预算表

一、2015年部门收支预算总表

二、2015年部门预算支出明细表（按功能科目）

三、2015年部门财政拨款项目支出情况说明

四、2015年部门预算支出明细表（按经济分类）

五、2015部门财政拨款“三公”经费预算表

六、2015年部门财政拨款“三公”经费支出情况说明

第一部分    2015年度罗定市供销合作联社部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门主要机构设置、职能

1、部门机构设置

罗定市供销合作社是一级预算单位，内设办公室、监事股、业务股、基层股、财会股五个机构。

2、部门职能

（1）、宣传贯彻党和政府的有关方针政策，牢记为“三农”服务的宗旨，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带，指导全市供销合作社加强精神文明建设。

（2）研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销社合作社的改革和发展。

（3）按照市政府授权抓好对重要的农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

（4）维护全市供销合作社的合法权益。

（5）协同有关部门指导全市供销合作社的经营业务活动，促进供销合作社经济发展和城乡物资交流。

（6）宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，指导全市供销合作社加强精神文明建设。

（7）代表全市供销合作社参与省供销合作社的各项活动。

（8）承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

罗定市供销合作联社本年度部门决算单位一个，共有事业编制人员13人，离休人员3人，离退休人员31人，遗属人员5人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、认真贯彻落实中共中央国务院《关于深化供销社综合改革的决》和广东省委省政府《关于深化供销社综合改革的实施意见》，坚定推进供销社综合改革工作，以改革促发展。

2、抓好“两大体系”建设，即农村现代经营服务新体系和供销合作社组织体系的建设，发展农村现代流通方式，进一步完善提高现代流通网络建设，全力推进农产品生产和专业合作社的经营服务体系建设。

3、建立和完善服务体系；积极参与创办专业合作社、综合服务社和农民经济协会，推进民主办社、开放办社，指导、扶持成员社的发展。

4、加强供销社系统队伍建设，研究制订本社人事、财务、资产的管理制度并组织实施，指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训和奖惩工作。不断提高干部职工素质，提高服务质量，树立供销社良好形象。 

5、推进与省社直属企业产权、业务的对接，深化联合发展。做好农资、再生资源、农副产品和日用消费品四方面与省社直属企业合作的工作，筹建罗定市农资配送中心、再生资源回收分拣中心、农产品加工配送中心和日用消费品配送中心，做好服务城乡、服务三农工作。

6、加强历史债务的清理，确保大局稳定。切实做好历史遗留问题的化解和历史债务的清理，卸包袱、促发展，聚信心。通过追收欠款、资产变现等措施，想方设法筹集资金，清退社员股金，确保大局稳定。

7、加强安全生产的督查和整治，强化安全生产意识。

二、收入预算说明

2015年度部门收入预算197万元，其中一般公共预算财政拨款收入197万元。

三、支出预算说明

2015年度部门支出预算197万元，其中一般公共预算外资金财政拨款支出197万元。在财政拨款支出中，基本支出197万元，占100﹪，其中：工资福利支出79万元商品和服务支出50万元，对个人和家庭补助支出68万元。

四、2015年部门财政拨款“三公”经费支出说明

“三公”经费支出是指单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。2015年度部门财政拨款“三公”经费支出预算合计8万元，比上年减少0.32万元。其中公务用车购置及运行维护费支出4万元，比上年减少0.38了万元，减幅8.68%； 公务接待费支出4万元，比上年增加了0.06万元，增幅1.52%。

   第二部分   2015年度罗定市供销合作联社部门预算表

一、    2015年部门收支预算总表

单位名称：罗定市供销合作联社                                                金额：万元