2015年罗定市供销社部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门主要机构设置、职能

1、部门机构设置

罗定市供销合作社是一级预算单位，内设办公室、监事股、业务股、基层股、财会股五个机构。

2、部门职能

（1）、宣传贯彻党和政府的有关方针政策，牢记为“三农”服务的宗旨，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带，指导全市供销合作社加强精神文明建设。

（2）研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销社合作社的改革和发展。

（3）按照市政府授权抓好对重要的农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

（4）维护全市供销合作社的合法权益。

（5）协同有关部门指导全市供销合作社的经营业务活动，促进供销合作社经济发展和城乡物资交流。

（6）代表全市供销合作社参与省供销合作社的各项活动。

（7）承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

罗定市供销合作联社本年度部门决算单位一个，共有事业编制人员13人，离休人员3人，退休人员31人，遗属人员5人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、认真贯彻落实中共中央国务院《关于深化供销社综合改革的决定》和广东省委省政府《关于深化供销社综合改革的实施意见》，制订我市供销社综合改革的实施方案，加快推进供销社综合改革的步伐，以改革促发展。

2、抓好“两大体系”建设，即农村现代经营服务新体系和供销合作社组织体系的建设，发展农村现代流通方式，进一步完善提高现代流通网络建设，全力推进农产品生产和专业合作社的经营服务体系建设。

3、实行多种形式办社，完善服务体系建设。积极参与创办专业合作社、综合服务社和农民经济协会，推进民主办社、开放办社，指导、扶持成员社的发展。

4、加强供销社系统队伍建设，完善本社人事、财务、资产的管理制度并组织实施，加强供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训，不断提高干部职工素质，提高服务质量，树立供销社良好形象。 

5、推进与省社直属企业产权、业务的对接，深化联合发展。农资和再生资源两大板块与省社直属企业的业务对接工作取得了突破性进展，创建了服务城乡、服务三农的工作平台。

6、加强历史债务的清理，确保大局稳定。切实做好历史遗留问题的化解和历史债务的清理，卸包袱、促发展，聚信心。通过追收欠款、资产变现等措施，想方设法筹集资金，清退社员股金，确保了大局的稳定。

7、加强安全生产的督查和整治，强化安全生产意识。

二、收入决算说明

2015年收入决算193万元，其中：财政拨款收入193万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算193万元，其中：财政拨款支出193万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出193万元，占100%，其中：工资福利支95万元，对个人和家庭的补助支出84万元，商品和服务支出14万元。

2015年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共3.77万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，

 2.公务用车购置及运行维护费支出3.55万元，公务车保有量2辆，全年运行维护费支出3.55万元，平均每辆 1.78万元。

3.公务接待费支出0.22万元，其中用于国内公务接待支出0.22万元,接待批次为2批,接待人数为14人。

4.“三公”经费增减变化原因说明

2015年度“三公”经费支出总额3.77万元，比年初预算10.00万元减少6.23万元，降低了62.31%，比上年决算数8.32元减少了4.55元，减幅54.68%。其中：

（1）、2015年度支出国内公务接待费0.22元，比年初预算5.00万元，减少了4.78万元，减幅95.58%，比上年决算数3.94万元减少了3.72万元，减幅94.39%。

（2）、2015年度开支公务用车运行维护费3.55万元，比年初预算5.00万元，减少了1.45万元，减幅29.05%，比上年决算数4.38万元，减少了0.83元，减幅19.01%。

（3）、通过以上数据显示，“三公”经费支出总额控制在年初预算范围内，比去年同期有大幅度的下降，特别是国内公务接待费下降较大，其原因是：

一是严格执行中央的“八项”规定，严控“三公”经费开支。严格执行上级监管部门对公务接待开支的有关规定，做到事前有计划，事后有检查落实，严格按规定程序审核报销，定期公开，接受监督；严格执行招待费开支范围、开支标准，不搞超规格接待；严格控制陪餐人数；禁止在机关范围内，上下级之间、同事之间借各种名义用公款相互吃请，禁止私客公请和各类公款馈赠，禁止报销各级领导假公济私的宴请接待费用；严格控制名烟名酒招待客人。通过这样，有效控制了公务接待费的开支，使公务接待费大幅度下降。

二是加强领导，统一思想，提高认识。我单位成立了以主要领导为组长、分管领导为副组长、其他班子成员和各科室主要负责人为成员的“三公”经费管控工作领导小组，领导小组下设办公室，由分管领导任主任，负责“三公经费”管理及日常事务。在全体干部职工中大力弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，统一思想，强化措施，狠抓落实，从严控制开支，取得了较好的成绩。

三是严格执行规章制度，加强车辆管理。我单位对公务车辆运行费用实行严格的控制，集中统一保管，根据工作需要由办公室安排使用，接受监督。司机如实登记上报公务车辆运行情况，根据车辆运行记录核销油费，节假日及工余时间严格执行公务车辆统一停放的规定，有效控制了公务用车运行维护费用的开支。下持定。6.37年，辆统一停放在单位院。

四是狠抓落实，接受监督。定期公开“三公经费”的执行情况，接受群众监督。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表

单位：罗定市供销合作联社                                                                                金额：万元